Самые свежие налоговые новости и аналитика

Телеграм канал

Самые свежие налоговые новости и аналитика

расчитать налоговые риски на налоговом калькуляторе онлайн

Расчет вероятности налоговой проверки

Рассчитать вероятнось проверки

Анонимно выявляет риски проведения налоговой проверки. Совсем как налоговый эксперт, только дешевле, гораздо быстрее и точнее, потому что видел всю судебную практику с помощью встроенного AI.

Version 2.0: Добавлен блок “Дробление бизнеса”

Последнее обновление: 4.10.2024 (v.2.0)
Добавлен блок “Дробление бизнеса” с учетом письма ФНС России от 09.08.2024 №СД-4-7/9113.

от 336%

экономия времени

У налоговых консультантов услуга расчета налоговых рисков занимает от 14 дней. Обнаружение рисков с радаром TaxRisk — 20-60 минут (c учетом ручного ввода данных).

95,3%

точность расчета

Искусственный интеллект безостановочно анализирует судебную практику и тенденции в системе.

минимум

в 6 раз

выгоднее

У налоговых консультантов — от 50К рублей.

TaxRisk + консультация эксперта — 7 890 руб.

Анонимно и конфиденциально

Вводятся полностью обезличенные данные, не требуется никаких адресов, ОГРН, ОГРНИП и ИНН

Алгоритм TaxRisk
будет вам полезен если:

СТАЛИ ЧАСТО ПОЛУЧАТЬ ЗАПРОСЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ о предоставлении документов, пояснений или информации по организации финансово-хозяйственной деятельности

ИМЕЮТСЯ СОМНЕНИЯ В БЛАГОНАДЕЖНОСТИ контрагентов, покупателей, поставщиков или посредников, особенно при наличии задолженности последних перед вашей организацией.

НЕ УВЕРЕНЫ в том, что применяемая принятая в вашей организации налоговая политика соответствует обычаям делового оборота, сложившимся в вашей отрасли или регионе.

Хотите посмотреть на свой бизнес глазами налоговой службы и понять насколько рискованно с точки зрения сложившейся налоговой практики устроен ваш бизнес.

Не исключаете, что в структуре организации вашей финансово-хозяйственной деятельности могут присутствовать ПРИЗНАКИ ДРОБЛЕНИЯ бизнеса, ранее не являвшиеся таковыми.

Хотите быстро установить и устранить очевидные налоговые риски, способные привести к началу выездной налоговой проверки.

Алгоритм TaxRisk
будет вам полезен если:

СТАЛИ ЧАСТО ПОЛУЧАТЬ ЗАПРОСЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ о предоставлении документов, пояснений или информации по организации финансово-хозяйственной деятельности

ИМЕЮТСЯ СОМНЕНИЯ В БЛАГОНАДЕЖНОСТИ контрагентов, покупателей, поставщиков или посредников, особенно при наличии задолженности последних перед вашей организацией.

НЕ УВЕРЕНЫ в том, что применяемая принятая в вашей организации налоговая политика соответствует обычаям делового оборота, сложившимся в вашей отрасли или регионе.

Хотите посмотреть на свой бизнес глазами налоговой службы и понять насколько рискованно с точки зрения сложившейся налоговой практики устроен ваш бизнес.

Не исключаете, что в структуре организации вашей финансово-хозяйственной деятельности могут присутствовать ПРИЗНАКИ ДРОБЛЕНИЯ бизнеса, ранее не являвшиеся таковыми.

Хотите быстро установить и устранить очевидные налоговые риски, способные привести к началу выездной налоговой проверки.

Радар налоговой проверки основан
на методике ФНС

Вероятность проведения выездной налоговой проверки выявляется путем сравнения показателей деятельности организации с общедоступными и иными критериями налоговых рисков. При этом учитывается актуальная судебная практика и свежие тренды в налоговой политике ФНС России, например, такие как дробление бизнеса и работа с самозанятыми.

Риск выездной проверки рассчитывается по 12 критериям в соотетствии ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333

Показатели налоговой и фискальной нагрузки по основным видам деятельности (укрупнённым) приведены в Приложении № 3 к Приказу ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@.

Налоговая нагрузка рассчитывается как соотношение суммы всех уплаченных организацией налогов (включая НДФЛ, но не учитывая «ввозной» НДС) и полученной выручки. По сути она показывает, какую долю по отношению к вашей выручке занимают начисленные вами налоги.

Цель коммерческой организации - это прибыль. Если организация несколько лет работает с убытком, то нужно перестроить бизнес так, чтобы он приносил прибыль или вовсе закрыть его. Бизнес без прибыли вызывает много вопросов и подозрений.

Вычеты - это НДС, который вы платите поставщикам. Чем выше доля вычетов, тем меньше налогооблагаемая база по основному бюджетообразующему налогу, тем больше вопросов со стороны налоговых органов.

Сравненивая между собой темпы роста доходов и расходов можно получить представление о том, что растет быстрее: выручка или затраты. С точки зрения налогообложения бизнесу выгодно второе, государству - первое. Как найти баланс?

Если средняя зарплата по организации ниже средней по отрасли и/или по региону - это верный признак того, что повышенного внимания со стороны налоговых органов избежать не получится. А если еще и появятся данные про конверт, то подозрений в использовании незаконных схем добавиться с лихвой - откуда-то же черный нал в компании берется?

Специальные налоговые режимы позволяют существенно и законно снизить налоговую нагрузку, однако предназначены они для малого и среднего бизнеса, поэтому для их применения установлен ряд ограничений, соблюдение которых контролируется налоговыми органами.

Если расходы предпринимателя почти равны его доходам, то налоговики воспримут это как сигнал нарушений, так как коммерсанты часто накручивают свои расходы, "впитывая" туда затраты, которые к предринимательской деятельности не имеют никакого отношения.

Налоговая служба с подозрением относится к посредническим сделкам, так как часто налогоплательщики используют посредников и перекупщиков не для сокращения расходов и увеличения продаж, а совсем наоборот.

От тонкостей повседневного общения с представителями налоговых органов или системой в целом зависит степень внимания к конкретным налогоплательщикам. Тут однозначно есть о чем порассуждать.

Часто рассматривается инспекторами как попытка уйти от ответственности, рассчитывая "потеряться" в других налоговых органах.

Экономический показатель, который характеризует эффективность ведения бизнеса и его маржинальность. Выше рентабельность, больше прибыль, следовательно и налогов в бюджет поступит с горкой. Следуя этой логике можно прогнозировать действия налоговой службы.

Под высоким налоговым риском понимается построение налогоплательщиком своей деятельности таким образом, чтобы формально создавать условия для получения налоговых вычетов по НДС, увеличения расходов по налогу на прибыль, получения льгот, когда на самом деле оснований для них нет.

Пример текста...

Радар налоговой проверки основан
на методике ФНС

Вероятность проведения выездной налоговой проверки выявляется путем сравнения показателей деятельности организации с общедоступными и иными критериями налоговых рисков. При этом учитывается актуальная судебная практика и свежие тренды в налоговой политике ФНС России, например, такие как дробление бизнеса и работа с самозанятыми.

Риск выездной проверки рассчитывается по 12 критериям в соотетствии ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333

В итоге получается детализированная карта налоговых рисков
с персональными рекомендациями

Формируется она не недели, а всего около 2-х минут и стоит не больше хорошего букета цветов или ужина на двоих в не самом дорогом ресторане.

Хочу посмотреть пример карты рисков

В итоге получается детализированная карта налоговых рисков
с персональными рекомендациями

Формируется она не недели, а всего около 2-х минут и стоит не больше хорошего букета цветов или ужина на двоих в не самом дорогом ресторане.

Хочу посмотреть пример карты рисков

TaxRisk - совсем как налоговый консультант,
только готов рассчитать ваши риски ДЕШЕВО и ПРЯМО СЕЙЧАС.

Для этого нет необходимости:

Передавать персонифицированные данные, ИНН, ОГРН и прочие, ведь алгоритм работает анонимно и исключительно с той информацией, которую вы вводите сами.

Предоставлять сведения на бумажных и электронных носителях, пересылать данные и обмениваться с кем-либо иной информацией - все онлайн и перед вашими глазами.

Тратить время на поиск надежного консультанта, который способен в удобном для вас режиме отреагировать на проблемный вопрос, касающийся тематики взаимодействия с налоговым органом и причин повышенного внимания.

Заботиться о сохранности данных, так как они полностью обезличены, а отчет о вероятности проведения выездной налоговой проверки изготовлен в единственном экземпляре и имеется лишь в вашем распоряжении.

Беспокоиться о том, как прочитать полученную карту налоговых рисков, ввиду того, что отчет написан доступным языком и уже содержит краткие рекомендации. Более того, при возникновении вопросов их всегда можно обсудить с профессиональным налоговым экспертом, т.к. эта опция уже включена в стоимость.

Узнать, как вас видит налоговая -- просто

01.

03.

04.

05.

Пошагово вводите данные отчетности согласно подсказкам на сайте

Кликните, чтобы начать

Укажите электронную почту для отправки карты рисков

Оцените полученный результат
и обсудите его с экспертом.
Консультация включена!

Получите карту рисков сразу после оплаты

02.

Начать расчет

Обнаружить риски проверки
и получить консультацию

Скачать пример карты рисков

Узнать, как вас видит налоговая -- просто

01.

03.

04.

05.

Пошагово вводите данные отчетности согласно подсказкам на сайте

Кликните, чтобы начать

Укажите электронную почту для отправки карты рисков

Оцените полученный результат
и обсудите его с экспертом.
Консультация включена!

Оцените полученный результат и обсудите его
с экспертом.
Консультация включена!

Получите карту рисков сразу после оплаты

02.

Запустить радар

Обнаружить риски проверки
и получить консультацию

Скачать пример

Частые вопросы

История появления светофора связана с тем, что Центральный банк практически увяз в борьбе с отмыванием и обналичиванием денежных средств, а Госдума не осталась в стороне и приняла новую версию Федерального закона от 07.08.2021 № 115-ФЗ, которая вступила в силу с 1 июля 2022 года. Как следствие был запущен сервис “Знай своего клиента”, который разделил всех банковских клиентов на три группы в зависимости от степени проблемности (риска):
1) зеленый (низкий риск - 99% клиентов);
2) желтый (средний риск - 0,3% клиентов, замеченных в проведении подозрительных операций наряду с реальными);
3) красный (высокий риск - 0,7% клиентов, по сути - технические компании, которые созданы специально для разных схем).
ЦБ решает кого и в какую зону отправить на основании ежедневного анализа хозяйственных операций, истории транзакций, налоговой нагрузки и некоторых других показателей исключительно для снижения рисков банковской системы в интересах вышеуказанного закона.

В свою очередь радар налоговой проверки не связан с рисками банковской системы и требованиями Закона 115-ФЗ. Он заточен непосредственно под налоговые риски бизнеса в связи с действием Приказа ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333 и позволяет определить вероятность проведения выездной налоговой проверки в отношении конкретной бизнес-единицы на основании других критериев и подходов.

Важно понимать, что нахождение компании в зеленой зоне банковского светофора вовсе не исключает рисков ее включения в план выездных проверок по критериям, например, низкой средней заработной платы, миграции, рентабельности, вычетов по НДС и других, так как ЦБ РФ их попросту не учитывает.

Мы не придумывали методику планирования выездных проверок, т.к. она была уже давно утверждена Приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333 ФНС России. Мы оцифровали ее и адаптировали конечный формат под задачи бизнеса на основании более чем 15-тилетнего опыта работы в направлении профилактики налоговых рисков. Получился простой и понятный инструмент, который существенно экономит время начальной диагностики и дает контроль над ключевыми налоговыми рисками.

Искусственный интеллект под капотом безостановочно анализирует судебную практику и тенденции в налоговой системе, поднимая точность расчета калькулятора до 95,3%, а многолетняя налоговая практика команды создателей калькулятора и его партнеров помогает справиться с любыми вызовами.

Адекватность результатов карты налоговых рисков полностью зависит от достоверности данных, которые вы вносите самостоятельно. Поэтому от вас требуется максимальная честность, а с нас -- прозрачная обработка, безопасность и конфиденциальность! Именно поэтому в карте налоговых рисков вы видите формулы и расчеты с использованием ваших данных и актуальную судебную практику почти по каждому критерию, а после отправки вашей карты рисков на почту все данные с серверов безвозвратно удаляются.

И еще - вы всегда можете перепроверить результаты, рассчитав риск проведения выездной налоговой проверки самостоятельно. В этом вам помогут книга “Схемы больше не работают. Практическое руководство по снижению налоговых рисков”, вышеуказанный приказ ФНС России и картотека арбитражных дел.

Карта налоговых рисков полезна собственникам бизнеса, индивидуальным предпринимателям, руководителям, финансовому менеджменту, главным бухгалтерам, всем тем, кто несет материальную отвественность и кому важно комплексно видеть налоговые риски, с которыми бизнес может столкнуться по итогам прошедших налоговых периодов в пределах 3-х лет.

Этот документ должен быть на рабочем столе каждого руководителя при контроле финансового блока и бухгалтерии, т.к. ваш финдир или бухгалтер может утопать в рутинных задачах и упустить глобальную картину состояния рисков вцелом, потому что "снова отчётный период", "обновление 1С", "очередной аврал" или сбор "Камаза копий документов" по запросу налоговой. И это происходит чаще, чем хотелось бы, иначе откуда берутся тонны судебной практики по налоговым спорам.

Карта налоговых рисков — это аналитический документ и инструмент принятия управленческих решений, в том числе в умелых руках - пригодный для моделирования, выбора и/или корректировки стратегии. Она подсветит узкие места вашего бизнеса -- просто покажите ее эксперту (консультация включена в стоимость расчета), и он подскажет как скорректировать курс и поможет наметить план по избавлению от повышенного внимания налоговых органов.

Мы позаботились о вашем спокойствии -- мы не храним ваши данные и никуда не передаем их. Более того, вы вводите полностью обезличенную информацию, мы не просим никаких адресов, ОГРН, ОГРНИП и ИНН, даже название компании - условное.

Именно ради вашей безопасности и конфиденциальности радар не запрашивает и не погружается в конкретные идентификаторы и наименования. Никто пока не нашел способ анализировать цепочки контрагентов обезличено, но мы умеем делать это глубоко и основательно в индивидуальном порядке на следующем после карты шаге работы. Об этом вы можете поговорить с экспертом в ходе консультации, которая уже включена в стоимость расчета.

Хорошая новость в том, что при внимательном заполнении полей реальными данными и честных ответах на поставленные вопросы, алгоритм с ваших слов по особым индикаторам расчитывает для вашей бизнес-модели вероятные риски участия в чужой схеме ухода от налогообложения или самостоятельной незаконной оптимизации. Этот расчет отразится в разделе критериев “Ведение деятельности с высоким налоговым риском” и “Использование посредников и перекупщиков”.

При выявлении данных обстоятельств вам стоит заострить на этом внимание при общении с экспертом на консультации и в случае необходимости воспользоваться дополнительным пакетом услуг по нивелированию рисков.

На это есть несколько причин:

1) Ради вашей безопасности и конфиденциальности радар налоговой проверки не запрашивает ИНН и какие-либо доступы к бухгалтерским кабинетам.
2) Когда вы вводите данные собственноручно вы можете быть уверены в их достоверности, это исключает ошибки в вычислениях.
3) Это позволяет вам тестировать гипотезы на различных планируемых значениях и разрабатывать стратегию на будущее, а не "бить по хвостам".

Вы сможете задать любой интересующий вас вопрос относительно полученной карты налоговых рисков, дополнительно уточнить у эксперта информацию о наличии специфических факторов риска и перспективах вашей бизнес-модели с точки зрения налогового законодательства и практики его применения, а также при необходимости наметить план дальнейшего взаимодействия.

Никто. Карта и все введенные вами данные удаляются с серверов после отправки карты рисков на вашу почту. Даже консультант не владеет этой информацией, если вы сами не поделитесь с ним.

Вы можете выбрать удобный для вас способ:
1) банковские карты,
2) T-Pay,
3) SberPay,
4) Yandex Pay,
5) MIR Pay,
6) Система быстрых платежей (СБП),

7) мы работаем над возможностью оплаты для юр. лиц на расчетный счет. Если вы ждете этой возможности, то ~~подмигните~~ нажмите на кнопку ниже, чтобы мы поторопились.

Хочу платить от юр. лица

Отчет формируется и обычно поступает на указанный в заявке адрес электронной почты в течение 2-х минут после успешной оплаты. Если после сообщения об отправке вы не можете найти файл карты налоговых рисков на почте, проверьте, пожалуйста, его наличие в папке "спам". Также вы можете скачать отчет по ссылке, указанной в диалоговом окне.

По ссылке ниже вы можете скачать пример карты налоговых рисков, рассчитанной радаром.

Скачать пример карты рисков

Не получилось скачать отчет

Кому здесь повезло так это вам! Для данного налогового режима составление карты налоговых рисков не актуально, так как вся коммуникация с налоговым органом осуществляется автоматически, а сама вероятность незаконных действий в части исчисления и уплаты налогов сведена к нулю.

В данном случае налоговые риски могут быть актуальны для вашего прежнего работодателя (при наличии такового) в том случае, если он продолжает взаимодействовать с вами по прежнему профилю деятельности и является для вас единственным заказчиком.